目 录
第一部分 辽宁省基础医学研究所概况
一、 主要职责
二、 单位决算构成
第二部分 辽宁省基础医学研究所2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省基础医学研究所2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省基础医学研究所概况
一、主要职责
开展基础医学研究，促进卫生事业发展。开展免疫学等基础医学研究，相关学术交流。
二、单位决算构成
纳入辽宁省基础医学研究所2020年决算编制范围的预算单位包括：辽宁省基础医学研究所本级
第二部分 辽宁省基础医学研究所2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1203.18万元，包括：
1.财政拨款收入875.1万元，占收入总计的72.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入875.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入318.45万元，占收入总计的26.46%。主要是科研收入等收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入1.26万元，占收入总计的0.11%。主要是银行利息等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余8.37万元，占收入总计的0.7%。主要是科研项目结余等。
与上年相比，今年收入增加339.98万元，增长28.25%，主要原因：事业收入增加。
（二）支出总计1195.23万元，包括：
1.基本支出1189.81万元，占支出总计的99.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出717.9万元，对个人和家庭的补助支出66.5万元，商品和服务支出405.41万元。
2.项目支出5.42万元，占支出总计的0.46%。主要包括自然科学基金、科技重点项目资金（省科技厅主导分配）等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加340.4万元，增长28.47%，主要原因：事业收入增加、支出增加。
（三）年末结转和结余7.95万元。
主要是项目支出的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.42万元，降低5.28%，主要原因：项目支出减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出875.52万元，其中：基本支出870.1万元，项目支出5.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加43.88万元，增长5.01%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的127.71%，其中：基本支出完成年初预算的127.71%，项目支出无年初预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出875.52万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出648.52万元，占74.09%；社会保障和就业支出132万元，占15.07%；卫生健康支出48.9万元，占5.58%；住房保障支出46.1万元，占5.26%。
1.科学技术支出648.52万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）643.1万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的137.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政拨入在职人员绩效工资增加。
（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2.09万元，主要是项目支出，年初无预算，是省科技厅主导项目资金。
（3）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）3.33万元，主要是项目支出，年初无预算，是省科技厅主导项目资金。
2.社会保障和就业支出132万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）59.5万元，主要是离退人员工资和取暖费，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.7万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的100%.
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.7万元，主要是离退人员死亡抚恤金。年初无预算，离退人员变动后临时追加预算，造成决算数大于预算数。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.4万元，主要是伤残人员抚恤金，完成年初预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.7万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出48.9万元，具体包括;
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.9万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出46.1万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.1万元，主要是在职人员缴纳住房公积金支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.7万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年持平。
2.公务接待费0.7万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，2020年国内公务接待累计9批次、80人、0.7万元，主要用于来访人员餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费0万元。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出870.1万元，其中：人员经费784.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费85.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，主要原因是辽宁省基础医学研究所是事业单位。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金685.5万元，自评平均分99.5分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：单位基础医学研究设备陈旧老化，更新速度慢，导致一些研究结果与实际存在差距。下一步将采取以下措施加以改进：继续安排资金，开展基础医学研究，更新设备，促进学校和卫生事业发展。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
17.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
18.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
